Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002522/2019 Letenky za 12 2019 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 803,28 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002521/2019 Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 8,48 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002517/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002518/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000011/2020 Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 87,55 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000050/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 34,21 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002557/2019 Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 65,70 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000031/2020 Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 Nájmy a prenájmy 1 000,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002565/2019 Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 815,56 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002558/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,86 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002559/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 266,25 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002560/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 620,53 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002574/2019 Dod. nás. pre kompl.spr. soc. sietí 12 2019,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 dotcom.sk s. r. o. 46636706 Iné 360,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000034/2020 Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 2 806,80 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002575/2019 Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RÚVZ so sídlom v Trenčíne 00610968 Iné 60,50 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000044/2020 EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 Iné 4 552,14 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002576/2019 Preven. prehliadka strojovne, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 Iné 292,78 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000037/2020 Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE CLINIC, s.r.o. 48188000 Stavebné práce, opravárenské práce 977,30 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000038/2020 Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 Iné 144,00 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000029/2020 Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 18 615,60 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »