Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000202/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000216/2022 Oprava a údržba konvektomatu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 425,23 € 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000225/2022 Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000275/2022 Stavebné práce, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 12 327,16 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000230/2022 Úprava silnoprúdu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000235/2022 Úprava silnoprúdu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 5,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000274/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000229/2022 Stavebné úpravy, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 4,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000232/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 676,90 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000233/2022 Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 8,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000234/2022 Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 18,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000237/2022 Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1,00 € 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100002184/2022 Právne služby za december 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 5,00 € 17.01.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000147/2022 Provízie, poplatky, 01/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 43,87 € 09.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000149/2022 Karta Multisport február 2022, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1,00 € 09.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000173/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000162/2022 Platba elek.energia, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,26 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000163/2022 Platba elek.energia, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000164/2022 Platba elek.energia, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 49,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000181/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 25,00 € 14.02.2022 23.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »