3100002166/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,52 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002172/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
221,03 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002174/2021 |
Karta MultiSport december 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
791,92 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000023/2022 |
Kompostovateľný riad, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 042,82 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002175/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
26,87 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000025/2022 |
Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
450,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000026/2022 |
Akumulátor na MV BL284EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
162,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000030/2022 |
Liturgické knihy 10 kusov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. |
31434541 |
|
368,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002183/2021 |
Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
4 080,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000033/2022 |
Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
97 410,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000028/2022 |
Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 133,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002188/2021 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
173,11 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000036/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
504,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000031/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000040/2022 |
Právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
33,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000041/2022 |
Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 850,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000042/2022 |
Karta MultiSport január 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 272,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002189/2021 |
Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
477,05 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000043/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,71 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000044/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,01 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |