Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002572/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 10 907,40 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002563/2019 Nákup vysielacieho času za 122019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 5 132,63 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002588/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 13 500,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002566/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 Kultúra, média, tlač 19 944,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002592/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FPD Media, a.s. 47237601 Kultúra, média, tlač 17 000,14 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002569/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Stavebné práce, opravárenské práce 7 350,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000032/2020 Technické zabezpečenie akcie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 Iné 800,40 € 20.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000039/2020 Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 234,00 € 22.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002616/2019 Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 3 941,96 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002605/2019 Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 378,79 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002604/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 Iné 748,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000055/2020 Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 238,18 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000067/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 1 404,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000054/2020 Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 32,30 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000056/2020 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 127,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000073/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 7 267,07 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »