3100002524/2019 |
Ubytovanie za 12 2019, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
445,00 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000002/2020 |
Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
163,16 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002532/2019 |
Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 887,63 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002503/2019 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
12,87 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002501/2019 |
Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002502/2019 |
Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000036/2020 |
Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000035/2020 |
Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002522/2019 |
Letenky za 12 2019 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
803,28 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000011/2020 |
Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
87,55 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000050/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
34,21 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002557/2019 |
Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
65,70 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000031/2020 |
Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002565/2019 |
Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
Iné |
815,56 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002558/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002559/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
266,25 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |