Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002524/2019 Ubytovanie za 12 2019, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 445,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000002/2020 Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 163,16 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002532/2019 Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 5 887,63 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002505/2019 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 532,31 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002503/2019 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 12,87 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002501/2019 Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002502/2019 Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000036/2020 Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000035/2020 Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002522/2019 Letenky za 12 2019 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 803,28 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002521/2019 Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 8,48 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002517/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002518/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000011/2020 Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 87,55 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000050/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 34,21 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002557/2019 Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 65,70 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000031/2020 Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 Nájmy a prenájmy 1 000,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002565/2019 Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 815,56 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002558/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,86 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002559/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 266,25 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »