| 3100002355/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
19 590,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2022 |
Videokonferenčná technika SPO SVVI, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
18 949,00 € |
11.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004472 |
Umývanie a vyčistenie: okien, sklenených výplní a lustra v ÚZ Bôrik, okien, sklenených výplní, dverí a hlavného schodiska v priestoroch ÚV SR - aj v ťažko dostupných miestach pomocou horolezeckej techniky, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Espect s.r.o. |
53254376 |
|
18 745,72 € |
05.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100002204/2022 |
Umývanie a čistenie okien a sk.výplní,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Espect s.r.o. |
53254376 |
|
18 745,72 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2022 |
Dodávka výpočtovej techniky,dok.stan.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
18 480,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002363/2022 |
Právne služby november 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
18 360,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000003935 |
Zabezpečenie inštalácie chladenia a vzduchotechniky na 7. poschodí v budove PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
Iné |
18 307,44 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
17 966,70 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002279/2022 |
Odber tepla, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001001/2022 |
Dodávka kancel.stoličiek,konf.stolička, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
17 221,97 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001077/2022 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 028,53 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002206/2022 |
Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
16 986,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004333 |
Ušitie a dodanie pracovného oblečenia, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNIONTEX TRADE |
34117598 |
|
16 824,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001331/2022 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 821,56 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 591,64 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001267/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
16 555,20 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000355/2022 |
Platba zem.plyn, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 440,55 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
