Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002572/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 10 907,40 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000227/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 10 500,00 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000450/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 10 500,00 € 13.03.2020 24.04.2020 Faktúra
1000003034 Dodávka a montáž filtra do bazéna, oprava technológie, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 10 006,68 € 15.05.2020 18.05.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002589/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ringier Axel Springer SK, a.s. 51251761 Kultúra, média, tlač 9 999,60 € 16.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000161/2020 Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 9 970,65 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002582/2019 Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002484/2019 Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9 897,08 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000174/2020 Vypracovanie projekt.dokum., STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 5,92401Galanta 9 799,20 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000336/2020 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 9 572,32 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000080/2020 Poskyt. poradenských a metod. služieb, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ABNKA, s.r.o. 44341717 Iné 9 504,00 € 03.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000572/2020 Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 9 175,10 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000703/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 845,06 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000375/2020 Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 8 796,33 € 05.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000849/2020 Telekom.služby, OIESí Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 762,33 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000850/2020 Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 8 717,10 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000104/2020 Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 653,42 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000003042 Vykonanie šesť ročných úradných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, výťahoch v priestoroch budov Úradu vlády SR v Bratislave a Trenčianskych Tepliciach, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 8 556,00 € 22.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000922/2020 Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 8 556,00 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000334/2020 Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 8 543,76 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »