Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000826/2022 Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 23 750,40 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000658/2022 Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 23 688,00 € 06.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000943/2022 Spot.tepla,elekt.ener.Park One 4 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 23 665,53 € 23.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000690/2022 Vzdelávacie služby, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 23 662,80 € 14.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001218/2022 Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 23 662,80 € 23.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100000952/2022 Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdel., ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 23 575,20 € 18.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001951/2022 Predaj mobiliáru ParkOne 4,5,6 nad.pod.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 23 512,80 € 18.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000565/2022 Vzdelávacie služby,služ.spoj.so vz.,ÚSVKR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 23 487,60 € 04.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001884/2022 Auditorské a poradenské služby, SSaP,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 21 312,00 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001226/2022 Spotreba elekt.ener.Park One máj2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 21 282,58 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001006/2022 Vzdelávacie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Škola plus, s.r.o. 44049447 21 235,20 € 31.05.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001952/2022 Spotr.tepla,vody,el.en.ParkOne 09 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 21 083,49 € 18.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000349/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 20 657,70 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001440/2022 Spot.tepla,vody,el.ener.ParkOne 07 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 20 137,61 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100000996/2022 Nákup a dod.športových tričiek, SPVLMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATTACK PROMOTION, s.r.o. 27176100 20 064,00 € 30.05.2022 30.06.2022 Faktúra
2000001965 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 20 000,00 € 27.05.2022 06.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002337/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAC TV s.r.o. 00618322 19 950,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001775/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 19 842,00 € 26.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001949/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 19 842,00 € 26.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000910/2022 Osvetlenie staveniska Kaštiel Rusovce, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Peter Turian - ERMONT 13979078 19 690,39 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »