| 3100002146/2022 |
Prevádzkové náklady,12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002463/2022 |
Prevádzkové náklady ParkOne január 2023,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001118/2022 |
Platba elek.energia, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45 564,70 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000168/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2022 |
Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2022 |
Plus JEDEN DEŇ,Plus 7 dní,Život,Záhr,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
42 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001284/2022 |
Elektr.trhov.služ.dostup.EKS 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
41 930,98 € |
06.07.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001883/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
41 135,23 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004649 |
Dodávka palubného občerstvenia do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2023, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
|
40 000,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000856/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
39 935,08 € |
05.05.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002434/2022 |
Nákup vitamínových prípravkov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
39 248,80 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2022 |
Audítorské a poradenské služby,SSaP KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
39 066,00 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000969/2022 |
Monit.a hodnot.inkluzív.politík, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
38 640,00 € |
24.05.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001489/2022 |
Nákup sieťovej a serverovej techniky3", SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
38 354,94 € |
04.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001622/2022 |
Tématické zisťovania bariéry margin.róm.kom |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
38 268,00 € |
11.08.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2022 |
Výroba kancelárskeho nábytku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu |
00738344 |
|
37 727,00 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002277/2022 |
Vysielanie reklamy podľa špecif. OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
37 042,79 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002128/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 468,96 € |
09.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
