Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000552/2020 Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000720/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000140/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000851/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000389/2020 Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 Iné 81,21 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000649/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 84,70 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000003/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 85,09 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
1000002909 Oprava výdajného ohrievacieho pultu TEARS v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000079/2020 Oprava výdajn. pultu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000221/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,46 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000675/2020 Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 86,58 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000011/2020 Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 87,55 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000092/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 87,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000639/2020 Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 88,23 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000172/2020 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 88,55 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000002982 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 1 rok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Stavebné práce, opravárenské práce 89,70 € 10.03.2020 24.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000586/2020 Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 89,71 € 15.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000583/2020 Drobný nákup, p. Mesiarik, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mesiarik Marian Iné 92,16 € 31.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000482/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 93,64 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000655/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 94,13 € 28.04.2020 16.06.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »