| 3100002182/2021 |
Skupinové poistenie osôb, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001678/2022 |
Skupinové cestovné poistenie, 08/2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000181/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
25,00 € |
14.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002161/2022 |
Oprava MV BT844DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002506/2022 |
Oprava MV BT843DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
25,62 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002332/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,73 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001488/2022 |
Skupinové cestovné poistenie,07 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
26,35 € |
04.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000416/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,42 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000510/2022 |
Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
26,47 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001624/2022 |
Spotreba elek.energie, 07/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
26,72 € |
30.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002175/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
26,87 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002082/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
27,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002124/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,32 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001153/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
27,58 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002011/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,60 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000506/2022 |
Spotreba elek.energie, 01/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
27,66 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,75 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000217/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,77 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000419/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,04 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
