3100000426/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,76 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000255/2022 |
Ovocie,zelenia,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,57 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002226/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,75 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001787/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,94 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000257/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,02 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000335/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 02 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,44 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000735/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,63 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000985/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,64 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001017/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,69 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000253/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,77 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002513/2022 |
Pekárske a cukrár.výrobky ÚZ Bystrica,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
22,86 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001682/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,90 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002193/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
22,94 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000079/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
22,94 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001366/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,33 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000043/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,71 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001742/2022 |
Odvoz bioodpadu za 08 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
23,76 € |
16.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000582/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
24,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001919/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
24,07 € |
11.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000549/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |