Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000426/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,76 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000255/2022 Ovocie,zelenia,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,57 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002226/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,75 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100001787/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,94 € 27.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000257/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,02 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000335/2022 Hodnota skutoč.odobr.stravy 02 2022,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 22,44 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000735/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,63 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000985/2022 Potraviny, koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,64 € 27.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001017/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,69 € 02.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100000253/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,77 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002513/2022 Pekárske a cukrár.výrobky ÚZ Bystrica,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola 45017000 22,86 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001682/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,90 € 07.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100002193/2021 Spotreba elek.energie, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 22,94 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000079/2022 Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 22,94 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100001366/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,33 € 14.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100000043/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,71 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100001742/2022 Odvoz bioodpadu za 08 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 23,76 € 16.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000582/2022 Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 24,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100001919/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 24,07 € 11.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000549/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,13 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »