Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002506/2019 Mandátny certifikát, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 70,80 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
1000003043 Mandátny certifikát s platnosťou 24 mesiacov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 70,80 € 25.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000827/2020 Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 70,80 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000674/2020 Vodné, stočné, zrážky BB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 70,88 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000904/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 71,01 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000293/2020 Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 72,00 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000491/2020 Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 72,00 € 26.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000757/2020 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000903/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 12.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000224/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 73,28 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000930/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 73,57 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000926/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 74,15 € 18.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000308/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 74,59 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
1000002921 Oprava chladničky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 75,00 € 30.01.2020 10.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000166/2020 Oprava chladničky skl. potravín ÚVSR,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 Stavebné práce, opravárenské práce 75,00 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000733/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 76,74 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100002558/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,86 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000433/2020 Provízie,poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 80,34 € 13.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002535/2019 Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000320/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »