Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000883/2020 HorecLine, mes.poplatok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000884/2020 BlueGastroLine, mes.poplatok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000512/2020 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 55,02 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000337/2020 Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 56,06 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000653/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 57,28 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000697/2020 Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 57,30 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000788/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,22 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100002496/2019 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Iné 59,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000561/2020 Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 59,93 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000170/2020 Prenájom oceľových fliaš 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 59,93 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000002954 Kvalifikovaná časová pečiatka Balík TS 500 (500 ks) Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 20.02.2020 28.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000198/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 Iné 60,00 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000374/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 Iné 60,00 € 10.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000795/2020 Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 26.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000902/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100002575/2019 Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RÚVZ so sídlom v Trenčíne 00610968 Iné 60,50 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
1000002919 Akumulátor na elektromobil Nissan NV200, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 48211681 Iné 60,58 € 30.01.2020 10.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000162/2020 Akumulátor na elektromobil BL305MC,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 48211681 Iné 60,58 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100002529/2019 Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 Stavebné práce, opravárenské práce 60,70 € 10.01.2020 28.03.2020 Faktúra
3100000901/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 61,39 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »