3100001759/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,93 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002392/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,96 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002083/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,99 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000323/2022 |
Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
14,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000461/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 01 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14,00 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001876/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,04 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003954 |
Údržba domény - hotelborik.sk od 28.1.2022 do 27.1.2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTIVE 24, s. r. o. |
25115804 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,10 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100000733/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,31 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001008/2022 |
Nedoplatok nákl. nebyt.priestory, Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,43 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001353/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,49 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001683/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,63 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002423/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
14,88 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000281/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000286/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,10 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002033/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,31 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002329/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002122/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,56 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002125/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000808/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,19 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001799/2022 |
Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
16,56 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |