Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000239/2020 Doúčtovanie tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 28,56 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000477/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,62 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000480/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,74 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
1000003081 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 1 rok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 29,90 € 30.06.2020 08.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000668/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,71 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000426/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,88 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000028/2020 Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 31,85 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000004/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,97 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000054/2020 Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 32,30 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000732/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 33,12 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000050/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 34,21 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000640/2020 Potraviny , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,26 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000671/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,47 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000018/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,86 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000357/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,28 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000250/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,96 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »