Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002209/2022 Pravid.platba prenáj. zariad.11 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 21.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002360/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002361/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002420/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,87 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001650/2022 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 34,88 € 06.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100000431/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,03 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001445/2022 Vyúčt.zmluvy 12 2021,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 35,18 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100000955/2022 Oprava MV BT24DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 35,28 € 24.05.2022 20.06.2022 Faktúra
1000004211 Oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia, BT 824DR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 35,28 € 16.05.2022 27.05.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001102/2022 Oprava MV BL275IT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 35,28 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100002197/2022 Oprava MV BT824DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 35,28 € 16.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100000832/2022 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001292/2022 Prenájom oceľových fliaš 06 2022,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100002044/2022 Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2022,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002323/2022 Prenájom ocel.fliaš 11 2022, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001201/2022 Kvalifik.certifikát pre el.pečať 1rok, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra
1000004297 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 1 rok, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 36,00 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000505/2022 Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 36,12 € 28.03.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001441/2022 Vyúčt.zmluvy 05 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 36,18 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100002221/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,45 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra