Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000272/2020 Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 112,61 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000048/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 113,68 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
1000002939 Nákup striekacej pištole k umývaciemu zariadeniu Kärcher pre autodielňu, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s. r. o. 35904500 Iné 115,20 € 12.02.2020 20.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000242/2020 Ručná striekacia pištol, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MONTES, s.r.o. 35904500 Iné 115,20 € 19.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000784/2020 Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 115,91 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000594/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 117,50 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
1000002971 Farebná tlač roll-up rozmer 110x210 cm, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola polygrafická 894915 Iné 117,60 € 06.03.2020 24.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002541/2019 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 119,88 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000748/2020 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 120,29 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000525/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 120,37 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
1000002958 Oprava komunálneho stroja Nilfisk, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INGOCLEAR, s.r.o. 48088447 Stavebné práce, opravárenské práce 120,85 € 25.02.2020 10.03.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000643/2020 Vodné,stočné, zrážky Štefánikova,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 120,86 € 23.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002518/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000372/2020 Telekomunik. služby 5100037799, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000595/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 14.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000707/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000124/2020 Telekomunikačné služby 5100037799, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000870/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000045/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 122,59 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000476/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,50 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »