Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000274/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000237/2022 Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1,00 € 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000149/2022 Karta Multisport február 2022, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1,00 € 09.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000205/2022 Oprava MV BT821DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000210/2022 Oprava MV BT831DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000296/2022 Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000318/2022 Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000251/2022 Prekladateľské služby, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METAFORA s. r. o. 35963361 1,00 € 28.02.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000457/2022 Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 48008931 1,00 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000523/2022 Palubné občerstvenie BA Košice BA,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000519/2022 Zabezpeč.opravy mikrofónov reč.pulty,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 1,00 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000520/2022 Tech.zabezp.akcie 16.3.2022 pred.vlády,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 1,00 € 30.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000541/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,00 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000585/2022 Dodanie potravinových výrobkov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 1,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000588/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000684/2022 Telekom.technika, č.fa.1948835754, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1,00 € 20.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001121/2022 Platba elek.energia, 05/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 1,00 € 07.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001568/2022 Potraviny, , OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,19 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100000273/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,21 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002330/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,36 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »