3100000057/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000058/2022 |
Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000059/2022 |
Servis výťahov 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000055/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000056/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
125,54 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000064/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,39 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000062/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,16 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000063/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,62 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002197/2021 |
Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
660,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000065/2022 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
276,48 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000060/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947779328,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
27.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000078/2022 |
Vyhotovenie znaleckého posudku, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Magdaléna Kadlečíková PhD. |
|
|
400,00 € |
27.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000067/2022 |
Poistenie zodpov.za škodu motor.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
1 179,27 € |
27.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003963 |
Dodávka a montáž záznamového zariadenia pre kamerový systém v budove PARK ONE, Nám.1.mája, Bratislava |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
Iné |
8 829,67 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003965 |
Analytický nástroj TRANSPAREX - Profesional na obdobie 12 mesiacov, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
Iné |
3 024,00 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100002200/2021 |
Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002199/2021 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
117,05 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |