Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000057/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 106,79 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000058/2022 Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000059/2022 Servis výťahov 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000055/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 127,97 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000056/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 125,54 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000064/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,39 € 26.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000052/2022 Pekárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 88,78 € 26.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000061/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,36 € 26.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000062/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 82,16 € 26.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000063/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 60,62 € 26.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000066/2022 Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Taedium, s. r. o. 50843079 5 793,88 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002197/2021 Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X print s. r. o. 35742097 660,00 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000065/2022 Rebranding krabíc na dary, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 32113838 276,48 € 27.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000060/2022 Telekom.technika, č.fa.1947779328,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 27.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000078/2022 Vyhotovenie znaleckého posudku, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Magdaléna Kadlečíková PhD. 400,00 € 27.01.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000067/2022 Poistenie zodpov.za škodu motor.vozidla,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 1 179,27 € 27.01.2022 21.02.2022 Faktúra
1000003963 Dodávka a montáž záznamového zariadenia pre kamerový systém v budove PARK ONE, Nám.1.mája, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 Iné 8 829,67 € 28.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003965 Analytický nástroj TRANSPAREX - Profesional na obdobie 12 mesiacov, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProWise, a. s. 51871998 Iné 3 024,00 € 28.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002200/2021 Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 106,92 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002199/2021 Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 117,05 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »