Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002519/2019 Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002520/2019 BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000012/2020 Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Plotbase s. r. o. 45674515 Iné 63,60 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000009/2020 Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 5 243,91 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000007/2020 Servis TKR, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 177,00 € 10.01.2020 04.03.2020 Faktúra
1000002886 Oprava výťahu v priestoroch ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO-SK, s. r. o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 759,60 € 13.01.2020 17.01.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002548/2019 Zabez. zimnej údržby, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 128,34 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002535/2019 Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000018/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,86 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000014/2020 Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002547/2019 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 426,01 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002546/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 19,37 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000016/2020 Odvoz odpadových nádob, I.štvrťrok, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Palivá, energie, voda, telefóny 171,25 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002550/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 319,39 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002585/2019 Frankovanie pošty, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 1 567,50 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002551/2019 Alko, nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 398,62 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002537/2019 Spravodajský servis za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 144,00 € 13.01.2020 14.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »