| 3100002519/2019 |
Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002520/2019 |
BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000012/2020 |
Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2020 |
Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
5 243,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000007/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002886 |
Oprava výťahu v priestoroch ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO-SK, s. r. o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
759,60 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002548/2019 |
Zabez. zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
128,34 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002535/2019 |
Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000018/2020 |
Ryby a morské plody, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,86 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000014/2020 |
Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002547/2019 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
426,01 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002549/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
Iné |
44,98 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000017/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,85 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000016/2020 |
Odvoz odpadových nádob, I.štvrťrok, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,25 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000019/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,15 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002550/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
319,39 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2019 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 567,50 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002551/2019 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
398,62 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002537/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
