Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000944/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,26 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000943/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,70 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000942/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 969,18 € 23.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000941/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 192,19 € 23.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000940/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 103,81 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000939/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 480,00 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000938/2020 Oprava mraziaceho boxu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 44,80 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000937/2020 Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 133,00 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000936/2020 Obhliadka osad.podper.konštr.062020,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000935/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 867,00 € 22.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000934/2020 Oprava MV BAXB268, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 135,20 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000933/2020 Oprava MV BAXB268, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 686,12 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000932/2020 Predd.platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 903,00 € 12.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000931/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 175,74 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000930/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 73,57 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000928/2020 Folkórne vystúpenie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Póšfa Združenie 42403553 1 100,00 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000927/2020 Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 583,60 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000926/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 74,15 € 18.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000925/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 18.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000924/2020 Palubné občerstvenie BA,Praha,BA 3.6.20, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 972,36 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »