Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001361/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 327,98 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001360/2020 Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 110,74 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001359/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 232,26 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001358/2020 Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 4 875,60 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001357/2020 Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 8 137,15 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001356/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 209,96 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001355/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 195,50 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001354/2020 Čistiace prostriedky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 962,29 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001353/2020 Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 310,40 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001352/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001351/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001350/2020 Mesa. popl.PBX pripoj.FA č.2571059033, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001349/2020 Mesač.popl. PPinternet FAč.2571070745, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001348/2020 Telekom.služby FA č.2571059885, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 828,43 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001347/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 694,77 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001346/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 202,94 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001345/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 458,75 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001344/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 339,25 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001343/2020 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 170,78 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001342/2020 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 300,25 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »