Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000969/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 838,63 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000968/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 74,59 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000967/2020 Servisný zásah,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 917,57 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000966/2020 Mandátny certifikát QESi na 2roky Pack,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 136,80 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000965/2020 Upratovacie služby 06 2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. A,82102Bratislava 13 696,00 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000962/2020 Poskytnutie služ. Memphis 06 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000961/2020 Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 29 547,00 € 17.04.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000960/2020 Zneškodnenie odpadu NS 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 30.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000959/2020 Periodické a servisné práce, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 515,21 € 30.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000958/2020 Pranie prádla, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 70,18 € 29.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000955/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,32 € 29.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000954/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,32 € 29.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000953/2020 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 239,43 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000952/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 98,25 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000951/2020 Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 71,91501NovémestonadVáhom 18,24 € 19.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000949/2020 Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Divadlo Rivalda 42297125 150,00 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000948/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000947/2020 Ročná servisná prehliadka MG, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALTRON SK 31354521 900,00 € 26.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000946/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,68 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000945/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,94 € 24.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »