Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001384/2020 Poskytnutie spravod.servisu 8 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 14.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001383/2020 Poskytnutie spravod.serv. 8 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 14.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001381/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 47,27 € 14.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001379/2020 Poskytnutie právnych služieb 08 2020,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. Michaela Töröková, advokátka 30848679 2 760,00 € 14.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001378/2020 Dodanie dát z el.archívu 08 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001377/2020 Kontrola ventilátorov kondenzátora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFRI Slovensko 45659451 199,20 € 14.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001376/2020 Poskytovanie služieb GDPR, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 11.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001375/2020 Poskyt.strážnej služby 08 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 27 208,94 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001374/2020 Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001373/2020 Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001372/2020 Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 315,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001371/2020 Provízie, poplatky 08 2020, SE OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 92,75 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001370/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001369/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001368/2020 Zabezpeč.online prístupov na 12 mes.,KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 299,70 € 11.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001367/2020 Dodanie print.médií za 5 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001366/2020 Oprava chladničky DITO 601352, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001365/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,58 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001364/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,63 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001363/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,22 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »