Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001409/2020 Oprava MV BL 719 KU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 290,15 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001408/2020 Oprava MV BL 014 NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 465,95 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001407/2020 Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001406/2020 Archívna škatuľa EMBA TYP II350, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s.r.o. 9,82104Bratislava 615,60 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001405/2020 Kuchynský kompostér, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NATURTREND, s. r. o. 47230169 1 753,99 € 18.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001404/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,04 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001403/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,77 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001402/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 244,02 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001401/2020 Oprava el.kotla,výdaj.pultov,umývačky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 383,96 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001400/2020 Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 4 435,20 € 18.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001399/2020 Platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 2 365,49 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001398/2020 Dezinsekčné práce, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 523,20 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001397/2020 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 178,40 € 17.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001396/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 188,97 € 17.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001392/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001391/2020 Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001389/2020 Dodanie nápojov, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 147,67 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001388/2020 Koloniálny tovar, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 36,12 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001386/2020 Podnájom nehnut.Radlins. 08 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001385/2020 Vydanie jednostránkov.certifikátu, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenska legalna metrologia 37954521 176,16 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »