3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002520/2019 |
BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002519/2019 |
Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002516/2019 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
809,94 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002515/2019 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002514/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 527,86 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002513/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 244,74 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002512/2019 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
852,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002511/2019 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
327,53 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002510/2019 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 606,77 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002509/2019 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 211,12 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002508/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 543,44 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002507/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 304,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002506/2019 |
Mandátny certifikát, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002503/2019 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
12,87 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002502/2019 |
Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002501/2019 |
Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |