Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002521/2019 Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 8,48 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002520/2019 BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002519/2019 Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002518/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002517/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002516/2019 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 809,94 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002515/2019 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 241,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002514/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 527,86 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002512/2019 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 852,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002511/2019 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 327,53 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002510/2019 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 606,77 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002509/2019 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 211,12 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002507/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 304,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002506/2019 Mandátny certifikát, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 70,80 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002505/2019 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 532,31 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002503/2019 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 12,87 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002502/2019 Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002501/2019 Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »