Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002547/2019 Potraviny, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 426,01 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002546/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 19,37 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002541/2019 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VÚB, a.s. 31320155 Iné 119,88 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002540/2019 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 704,47 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002539/2019 Akumulátor na MV BL785GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Iné 151,39 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002538/2019 Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 27 004,75 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002537/2019 Spravodajský servis za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 144,00 € 13.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002536/2019 Spravodajský servis za 12 2019, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 1 176,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002535/2019 Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002534/2019 Platba elek. energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 1 726,72 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002533/2019 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 6 471,64 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002532/2019 Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 5 887,63 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002529/2019 Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 Stavebné práce, opravárenské práce 60,70 € 10.01.2020 28.03.2020 Faktúra
3100002528/2019 Odber tepla, 122019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 746,22 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002527/2019 Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 Iné 768,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002526/2019 Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anglický trávnik, s. r. o. 51007169 Stavebné práce, opravárenské práce 904,68 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002525/2019 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,47 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002524/2019 Ubytovanie za 12 2019, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 445,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002523/2019 Ubytovanie za 12 2019. SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 378,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002522/2019 Letenky za 12 2019 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 803,28 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »