3100001693/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001692/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001691/2020 |
Zakúpenie odb.právnej literatúry,KRpŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
304,52 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001690/2020 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001689/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 564,96 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001688/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite, OKMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
498,00 € |
05.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001687/2020 |
Poskyt.poradenských služieb 09 2020, VÚVISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
28 756,13 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001686/2020 |
Dodanie tlače a online príst.10 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
675,52 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001685/2020 |
Dodanie printových médií 10 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
49,48 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001684/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 10 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001683/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
40,92 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001682/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
604,26 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001681/2020 |
Čistiace a hygien.potreby, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 755,67 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001680/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
152,09 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001679/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
89,30 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001678/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
36,73 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001677/2020 |
Výroba atypických úložných boxov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
47,92705Šaľa |
|
1 100,00 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001676/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
220,56 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001675/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 034,57 € |
10.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001674/2020 |
Komun.infraštruktúra, č.fa.1941036981,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
770,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |