Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001149/2020 Dodanie rýb, OddSS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 425,49 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001148/2020 Upratovacie a čist.služby 07 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001147/2020 Poplatok za služby GPS 07 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 04.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001146/2020 Poskytovanie serv.služ.Memphis 07 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 03.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001145/2020 Kancelárske potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 7 645,68 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001144/2020 Poskytnutie poraden.služieb 06 2020,OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 25 269,00 € 31.07.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001143/2020 Zisťovanie závady ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 100,00 € 03.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001142/2020 Refundácia nákl.za pracovnú cestu, OSPG EaN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 31755194 592,92 € 03.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001141/2020 Periodické a servisné práce 7 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 03.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001140/2020 Odstraňovanie poruchy MaR opravy NP,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 96,00 € 03.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001139/2020 Upratovancie služby za júl 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. A,82102Bratislava 13 696,00 € 31.07.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001138/2020 Výmena nástrekového setu, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. A,82101Bratislava 2 062,54 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001137/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, OddSS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,56 € 31.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001136/2020 Nákup náhr.dielov umyv.stroju,STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 430,20 € 31.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001135/2020 Dodanie a montáž pohonov vstupnej brány, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POLLUX STEEL, s. r. o. 50727524 1 136,40 € 31.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001134/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 324,58 € 30.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001133/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 813,13 € 30.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001132/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 70,13 € 30.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001131/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 144,88 € 30.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001130/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 135,97 € 30.07.2020 20.08.2020 Faktúra