Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001693/2020 Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001692/2020 Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 11.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001691/2020 Zakúpenie odb.právnej literatúry,KRpŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Erudite, s. r. o. 48316156 304,52 € 11.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001690/2020 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 256,98 € 11.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001689/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 2 564,96 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001688/2020 Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite, OKMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 156,09301VranovnadTopľou 498,00 € 05.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001687/2020 Poskyt.poradenských služieb 09 2020, VÚVISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 28 756,13 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001686/2020 Dodanie tlače a online príst.10 2020, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 675,52 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001685/2020 Dodanie printových médií 10 2020, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 49,48 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001684/2020 Prenájom oceľových fliaš 10 2020,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001683/2020 Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 40,92 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001682/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 604,26 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001681/2020 Čistiace a hygien.potreby, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 755,67 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001680/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 152,09 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001679/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 89,30 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001678/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 36,73 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001677/2020 Výroba atypických úložných boxov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Gupka 47,92705Šaľa 1 100,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001676/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 220,56 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001675/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 034,57 € 10.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001674/2020 Komun.infraštruktúra, č.fa.1941036981,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 770,00 € 09.11.2020 17.12.2020 Faktúra