| 3100001758/2020 |
Mes.kontrola EPS 11 2020 Miest.pal.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001757/2020 |
Školenie a diagnost.zar.pre MV superVAG,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
234,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001756/2020 |
Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001755/2020 |
Zimné pneumatiky na MV BL 014 NU,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
642,54 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001754/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
50 759,28 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001753/2020 |
Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 497,11 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2020 |
Periodické a servisné práce 11 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001751/2020 |
Prevent.prehliadka zar.MaR Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001750/2020 |
Chlieb, pečivo 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
30,39 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001749/2020 |
Výroba atypickej strážnej búdky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých |
2,03852Sučany |
|
6 550,00 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001748/2020 |
Etikety do frankovacieho stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
51,60 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001747/2020 |
Oprava chladiaceho boxu, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
334,50 € |
19.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001745/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001744/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001743/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,30 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001742/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
57,00 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001741/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
300,04 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001740/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
434,57 € |
25.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001739/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
1 821,43 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
