Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001039/2020 Strážna služba 06 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 26 501,11 € 09.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001038/2020 Upratov.a čist.práce 09 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 8 200,00 € 09.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001037/2020 Kvalifikovaný certif.elektron pečať, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 29,90 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001036/2020 Servis TKR ÚZAgra 07 09 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 177,00 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001035/2020 Poskyt.poraden.služieb 05 2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 94 404,98 € 06.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001034/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 222,55 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001033/2020 Odvoz odpadových nádob III.Q. ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001032/2020 Dod. bezpečnostných kamier, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 3 570,90 € 09.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001031/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 09.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001030/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,92 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001029/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001028/2020 Webinár, Nové pojmy VO, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Creatio eu, s.r.o. 50242032 48,00 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001027/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 515,70 € 08.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001026/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 272,35 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001025/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 732,04 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001024/2020 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 1 920,06 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001023/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 559,31 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001022/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 132,51 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001021/2020 Ryby,morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 628,59 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001020/2020 Potraviny,ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 394,93 € 07.07.2020 17.08.2020 Faktúra