| 3100001800/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,14 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001799/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,35 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001798/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 469,69 € |
04.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001797/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
840,73 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001796/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2020 |
Poskytovanie služ.MEMPHIS 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2020 |
Havarijné poistenie MV na rok 2021, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
39 115,62 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001793/2020 |
Profesion.hĺbkové čist.kobercov Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ips cleaning, s.r.o. |
2,82109Bratislava |
|
2 150,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001792/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 11 2020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001791/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
03.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001790/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 061,12 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001789/2020 |
Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 922,26 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001788/2020 |
Náklady na prevádzku plyn.kotolne, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
3 442,40 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001787/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001786/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
889,20 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001785/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
226,96 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001783/2020 |
Oprava záhradných strojov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
|
62,18 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001782/2020 |
Polročné odb.vyšetrenie zimných záhrad,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001781/2020 |
Pečivo a dezerty, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
105,12 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
