Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001820/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001819/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 360,00 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001818/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 117,38 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001817/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 373,08 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001816/2020 Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo 10815538 179,38 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001815/2020 Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FIREPOS, s. r. o. 45510946 313,92 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001814/2020 Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 156,09301VranovnadTopľou 996,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001813/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001812/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 177,18 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001811/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,52 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001810/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 209,40 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001809/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,49 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001808/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,50 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001807/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,22 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001806/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,60 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001805/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 852,61 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001804/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 561,44 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001803/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 345,20 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001802/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 394,66 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001801/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,20 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra