3100001820/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001819/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001818/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
117,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001817/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,08 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001816/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
179,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001815/2020 |
Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r. o. |
45510946 |
|
313,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001814/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
996,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001813/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001812/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
177,18 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001811/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,52 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001810/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
209,40 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001809/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,49 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001808/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,50 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001807/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,22 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001806/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,60 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001805/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 852,61 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001804/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,44 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001803/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 345,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001802/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 394,66 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001801/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,20 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |