Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001512/2020 Zabez.notárskych služieb, OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Marian Kovac 42171598 187,68 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001511/2020 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UP Slovensko, s.r.o. D,82101Bratislava 66 512,16 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001510/2020 Jednorázový kompostov.riad, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 3 833,34 € 08.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001509/2020 Nájom skladových priest. 09 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001508/2020 Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 14,85110Bratislava 990,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001507/2020 Archívna škatuľa EMBA TYP II 350, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s.r.o. 9,82104Bratislava 410,40 € 08.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001506/2020 Výpožička výtvar.diel IV.Q 2020, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001505/2020 Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 12,75 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001504/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001503/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001502/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 6 333,99 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001501/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,09 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001500/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,28 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001499/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,78 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001498/2020 Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 126,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001497/2020 Servis TKR, III.Q, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 177,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001496/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 243,49 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001495/2020 Nákup STN ISO noriem, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 56,60 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001494/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 165,25 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001493/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 247,27 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra