Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001554/2020 Kancelárske potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 359,94 € 16.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001553/2020 Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 16.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001552/2020 Platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 2 982,38 € 13.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001551/2020 Koloniálny tovar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 33,22 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001550/2020 Mesačná kontrola EPS 10 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 300,00 € 15.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001548/2020 Oprava konvektomatu ALBA, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 790,28 € 14.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001547/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 76,20 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001546/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 62,60 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001545/2020 Geodetické preverenie Dom hostí KE,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GEOKART PREŠOV s.r.o. 45332746 600,00 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001544/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 584,93 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001543/2020 Dod.alko,nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 198,79 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001542/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 922,08 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001541/2020 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 614,96 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001540/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 860,75 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001539/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 041,43 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001538/2020 Prenájom rohoží, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001537/2020 Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 14.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001536/2020 Zabezpeč.deratizačných prác ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 239,33 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001535/2020 Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001534/2020 Odstránenie havarij.stavu UTvO, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 926,71 € 13.10.2020 19.11.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »