Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001341/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 344,38 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001340/2020 Pečiatka typ 4911,5430,5460, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKING Center Slovakia, s. r. o. 36809977 260,86 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001339/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 256,67 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001338/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 422,66 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001337/2020 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001335/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 40 834,58 € 08.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001334/2020 Prenájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001333/2020 Vodné,stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 42,53 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001332/2020 Servisná činnosť Dotačný syst.09 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001331/2020 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 536,17 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001330/2020 Dodanie printových médií, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 45,39 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001329/2020 Dodanie printových médií, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 3,30 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001328/2020 Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 77,16 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001327/2020 Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 151,20 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001326/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001325/2020 Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 144,00 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001324/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001323/2020 Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 1 556,10 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001322/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 687,61 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001321/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 189,74 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »