| 3100001880/2020 |
Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
114,44 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
11,33 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001878/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
21,80 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001876/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001875/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
522,27 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001873/2020 |
Analýza nákladov súvis.SBS, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Žilinská univerzita |
1,01026Žilina |
|
5 000,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001871/2020 |
Zabez.dod.a montáže autobrány, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
1 286,40 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001869/2020 |
Mes.poplatok, BlueGastroLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001868/2020 |
Mes.poplatok HorecLine, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001867/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 640,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
677,38 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2020 |
Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
86,83 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001862/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 704,09 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2020 |
Vykonanie kontroly výťahov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
600,00 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
