Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000923/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 39,95 € 18.06.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000922/2020 Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 8 556,00 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000921/2020 Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA 32876734 162,80 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000920/2020 Dodanie a mont.filtra do bazéna,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 1 006,68 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000919/2020 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 167,55 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000918/2020 Prekládka kamery do určen.priestoru, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 264,00 € 15.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000917/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000916/2020 Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FIREcontrol s. r. o. 46388915 165,60 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000915/2020 Rekonštr.príst.komun.a oplot.ÚZ BB, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BAUTRADE-IN, s.r.o. 46573640 212 256,30 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000914/2020 Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 2 820,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000909/2020 Certifikačný audit systému manažérstva, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 3EC International, a.s. 36789003 2 400,00 € 12.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000908/2020 Zahraničná tlač, KPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 17326231 50,03 € 15.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000907/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 166,92 € 12.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000905/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,88 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000904/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 71,01 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000903/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 12.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000902/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000901/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 61,39 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000900/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000899/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »