Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003924 Zabezpečenie inštalácie EPS a Hlasovej signalizácie požiaru na 7.poschodí budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 676,89 € 04.01.2022 14.01.2022 Ing. Adrian Nemček poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky Objednávka
1000003925 Zabezpečenie inštalácie EPS a Hlasovej signalizácie požiaru na 6 poschodí-Blok A, budovy Park One, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 1 322,46 € 04.01.2022 14.01.2022 Ing. Adrian Nemček poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky Objednávka
1000003926 Úprava silnoprúdu na 6. poschodí-Blok A,   budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 2 303,11 € 04.01.2022 14.01.2022 Ing. Adrian Nemček poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky Objednávka
1000003927 Liturgické knihy do kaplnky Úradu vlády SR, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Spolok sv.Vojtecha-Vojtech, s. r. o. 31434541 410,90 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003928 Technické zabezpečenie podujatia v termíne 13.1.2022, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 854,16 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003929 Dodávka a výmena servo-pohonu klapky pre VZT pre bazénovú časť ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Johnson Controls International, s. r. o. 31363695 566,40 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003930 Zabezpečenie inventáru do kaplnky Úradu vlády SR, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Roman Varhaník - BENEDETTO 41941331 2 403,55 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002125/2021 Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 03.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000001/2022 Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s.r.o. 35836512 4 181,40 € 04.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002143/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 774,31 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002144/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 630,59 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002187/2021 Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 398,22 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002146/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 363,57 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000003/2022 Platba zemný plyn,01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002129/2021 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 357,33 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002137/2021 Mes.poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002138/2021 Mes.poplatok Pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002135/2021 Prenájom oceľ.fliaš 12 2021, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 10.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002165/2021 Provízie, poplatky, 12/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 48,45 € 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »