Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000283/2022 Držiak pod vlajku, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 208,80 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000489/2022 Znak SR drevený,portrét prezidentky,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 826,80 € 24.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000490/2022 SR vlajka, EÚ vlajka karabíny, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 2,00 € 24.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000491/2022 SR vlajka, EÚ vlajka, rómska vlajka,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 756,00 € 24.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100002407/2022 Dodanie sviečok, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 33, s. r. o. 46159631 366,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001014/2022 Dozorný audit syst.manažérstva kvality, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 3EC International, a.s. 36789003 1 200,00 € 02.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100000049/2022 Oprava motorgenerátora, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A2B, s.r.o. 36010057 2 620,80 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100002241/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 26 758,20 € 05.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002398/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 25 767,76 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000320/2022 Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Absolutio, s. r. o. 36692301 1 856,40 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000671/2022 Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. 35846160 4 973,40 € 13.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001262/2022 Tlmočnícke a prekl.služ.16 až 20.5.22,SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTA preklady a tlmočenie s. r. o. 44105665 1 480,00 € 30.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001190/2022 Údržba domény 2.7.2022 do 1.7.2023,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTIVE 24, s. r. o. 25115804 33,58 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100002408/2022 Pečený čaj, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADDY Slovakia, s. r. o. 36624501 600,72 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000214/2022 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 64,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000485/2022 Rekonštrukcia spojovacej chodby ÚVSR,IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 35 734,27 € 23.03.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000693/2022 Rekonštrukcia spojovacej chodby, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 17 966,70 € 19.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100002185/2021 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 53 233,42 € 17.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100001149/2022 Rekonštrukcia spoj.chodby 05 2022, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 121 387,20 € 13.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100002155/2021 Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 11.01.2022 15.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »