Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000083/2020 Poplatky GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000084/2020 Údržba softvéru MEMPHIS, 012020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 040,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000085/2020 Poskyt. poradenských a konzul. služieb,SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 Iné 30 030,00 € 04.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000087/2020 Dodanie nápojov 01 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 595,82 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000088/2020 Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 66 319,50 € 29.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000090/2020 Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 23 654,40 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000091/2020 Dod. a montáž kávovarov, mlynčekov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. 52657906 Iné 40 800,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000092/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 87,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000093/2020 Oprava saunovej piecky, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FINSKKA, s. r. o. 36307718 Stavebné práce, opravárenské práce 523,20 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000094/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 294,02 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000095/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 975,75 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000098/2020 Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000099/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 453,60 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000100/2020 Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. arch. Ján Katuščák 14277051 70 320,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000101/2020 Periodické a servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000103/2020 Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 259,00 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000104/2020 Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 653,42 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000105/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 256,12 € 07.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000107/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 386,21 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000108/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 931,91 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »