Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000036/2020 Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000037/2020 Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE CLINIC, s.r.o. 48188000 Stavebné práce, opravárenské práce 977,30 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000038/2020 Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 Iné 144,00 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000039/2020 Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 234,00 € 22.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000044/2020 EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 Iné 4 552,14 € 21.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000045/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 122,59 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000046/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 724,73 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000047/2020 Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 40,04 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000048/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 113,68 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000049/2020 Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 Iné 759,60 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000050/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 34,21 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000054/2020 Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 32,30 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000055/2020 Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 238,18 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000056/2020 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 127,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000061/2020 Zverejnenie inzerátu, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Kultúra, média, tlač 94,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »