Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001547 Nákup oleja do skartovacieho stroja INTIMUS 175 CC5, OKM-OddOUS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 300,00 € 05.05.2020 18.05.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001556 Zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu vlády SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica, s. r. o. 36358711 2 583,60 € 15.05.2020 18.05.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001561 Bavlnené rúška so štátnym znakom bielej farby, 400 ks, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viera Korytková - Richelieu 30634105 1 276,80 € 20.05.2020 02.06.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001570 Živočíšne výrobky, mäso, mäsové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 1 432,56 € 04.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001571 Jednorázové kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001594 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 990,00 € 01.07.2020 08.07.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001595 LED svietidlo zápustné 20W - 14 ks, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BENALEX PLUS, s. r. o. 35809884 488,00 € 06.07.2020 08.07.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001613 Dodávka potravinárskych výrobkov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF spol. s r.o. 31318894 4 990,00 € 20.07.2020 29.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001614 Nákup kávy do vyčerpania sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s. r. o. 44484020 4 000,00 € 21.07.2020 29.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001615 Nákup slaného pečiva, banketových zákuskov a miňonky do vyčerpania sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s. r. o. 47203102 4 000,00 € 21.07.2020 29.07.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000000/2020 Odber tepla, 012019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 17 750,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000001/2020 Servisná činnosť, 012020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 396,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000002/2020 Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 163,16 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000003/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 85,09 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000004/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000005/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,98 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000007/2020 Servis TKR, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 177,00 € 10.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000009/2020 Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 5 243,91 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000010/2020 Poskyt. služ. MultiSport 01 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Iné 1 542,00 € 13.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000011/2020 Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 87,55 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »