Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000112/2020 Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 861,70 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000113/2020 Vizuálna obhl.osad.podp.konš.Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000114/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 976,90 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000115/2020 Ubytovanie 01 2020, RPŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 847,96 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000116/2020 Ubytovanie 01 2020 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 149,23 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000117/2020 Ubytovanie 01 2020 SPKKM, SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 189,00 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000118/2020 Letenky 01 2020 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 682,96 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000119/2020 Letenky 01 2020 SPKKM, SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 2 074,88 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000120/2020 Letenky 01 2020 OGN, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 2 836,80 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000121/2020 Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 713,96 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000124/2020 Telekomunikačné služby 5100037799, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000125/2020 Telekomunikačné služby 310712150A, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000126/2020 Platba elek.energia, ÚZAgra,ÚZRusovce, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 260,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000127/2020 Prenájom nehnut.Dunajská 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 31 287,60 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000128/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,74 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000130/2020 Kvetinová výzdoba 012020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 Iné 310,00 € 07.02.2020 03.03.2020 Faktúra
3100000131/2020 Tématický monitoring médií 01 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 7 215,60 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000133/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 587,55 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000135/2020 Telekom.služby, č.fa. 2538107221,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 311,88 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000136/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 216,97 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra