Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27372
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
31000006582019 Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3 125,55 € 06.05.2019 Faktúra
3100000659/2019 Potraviny, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2 093,22 € 06.05.2019 Faktúra
3100000660/2019 Mäsové výrobky, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 4 131,33 € 06.05.2019 Faktúra
3100000661/2019 Dodanie rýb, STS OS METRO Cash & Carry SR s. r. o. 865,12 € 06.05.2019 Faktúra
3100000686/2019 Pekárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 126,69 € 06.05.2019 Faktúra
3100000650/2019 Filtre olejový, vzduchový, peľový, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 162,96 € 06.05.2019 Faktúra
3100000651/2019 Predný tlmič na MV BL 921 KV, STS OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 738,20 € 06.05.2019 Faktúra
3100000664/2019 Zabezpeč.a prenáj. rohoží 04 2019, STS OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 205,67 € 06.05.2019 Faktúra
3100000665/2019 Poskyt. uprat. a čistiacich služieb, STS-OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000666/2019 Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 04 2019, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000667/2019 Poskyt., odber a vuž. prav. serv. 04 2019, OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000649/2019 Zabezpeč. ručnej výroby drev. obkladu,STS OPT Ústav na výkon trestu OS 119,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000668/2019 Dod.a montáž koberc. štvorcov, STS IO ProInterier s. r. o. 21 745,78 € 06.05.2019 Faktúra
3100000809/2019 Poskyt., odber a využ. sprav. serv. 042019, OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
3100000807/2019 Poskyt., odber a využ. sprav. serv 04 2019,OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.05.2019 Faktúra
1000002407 Záhradná kosačka Cub Cadet LM3 ER53 s motorom kawasaki FJ18V, ÚZ Limbora Ján Buchanec BB Trade 479,90 € 03.05.2019 Objednávka
1000002408 Oprava a údržba kávovaru Philips SAECO HD, STS-OS Zoltán Kamenár - ZOMA 118,51 € 03.05.2019 Objednávka
3100000644/2019 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 205,54 € 03.05.2019 Faktúra
3100000655/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 274,73 € 03.05.2019 Faktúra
3100000630/2019 Odber tepla, OPT Bratislavská teplárenská a.s. 7 110,00 € 03.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »