Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27367
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000797/2019 Stavebné úpravy v kuch. priest. ÚVSR,STS OPT Enfield, s. r. o. 2 869,54 € 21.05.2019 Faktúra
1000002430 Zabezpečenie školenia "Implementácia pre Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP v PO 2014-2020 VII", ORaKBFN MEGA Education, s. r. o. 3 800,17 € 20.05.2019 Objednávka
1000002433 Oprava chladničky Elektronic, STS-OS Peter Šarmír 76,00 € 20.05.2019 Objednávka
1000002434 Motorový olej Castrol Edge Professional LLIII 5W-30 1L - 100 ks, STS-OA Tomáš Teniak TENA OIL 863,00 € 20.05.2019 Objednávka
2000001255 Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 20.05.2019 Objednávka
3100000780/2019 Poskytovanie služ. práčovní 04 2019, ÚZ BB CITONOVA, s.r.o. 52,93 € 20.05.2019 Faktúra
3100000781/2019 Mäsové výrobky 05 2019, ÚZ Košice METRO Cash & Carry SR s. r. o. 53,94 € 20.05.2019 Faktúra
3100000782/2019 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 124,98 € 20.05.2019 Faktúra
3100000792/2019 Prevent.prehliad.zariadenia MaR, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 127,46 € 20.05.2019 Faktúra
3100000786/2019 Servis frankovacieho zariadenia, OIES MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 289,80 € 20.05.2019 Faktúra
3100000788/2019 Zabez. občerstvenia počas rok.vlády,STS-OS Základná škola 996,00 € 20.05.2019 Faktúra
3100000784/2019 Dod. a montáž závesu do Presscentra, STS OPT Pavol Garaj - MURENA 4 616,68 € 20.05.2019 Faktúra
1000002427 Zabezpečenie školenia "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII., OIP MEGA Education, s. r. o. 14 177,77 € 17.05.2019 Objednávka
1000002428 Služby spojené s odvzdušnením, napustením plynu, uvednie plynovodu do prevádzky do objektu ÚV SR-Nám.slobody 29, STS-OPT Dušan Kandela - cd REVYTEZ 200,40 € 17.05.2019 Objednávka
3100000776/2019 Servis a výmena náhradných dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 555,18 € 17.05.2019 Faktúra
3100000777/2019 Výroba a montáž dorazov dverí, STS-OPT STAVRO plus, spol. s r. o. 1 280,00 € 17.05.2019 Faktúra
3100000778/2019 Predplatné online knižnica, SVO Verlag Dashöfer vydavateľstvo s. r. o. 475,20 € 17.05.2019 Faktúra
3100000774/2019 Cukrárenské výrobky, STS-OS Danela, s. r. o. 171,00 € 17.05.2019 Faktúra
3100000775/2019 Zabez. stavebných úprav, STS-OPT Enfield, s.r.o. 9 183,37 € 17.05.2019 Faktúra
3100000759/2019 Dodanie mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 501,65 € 17.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »