Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27367
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000627/2019 Dodanie a montáž sklenen. výplne dverí,ÚZ HB Arcus International, s. r. o. 1 030,00 € 30.04.2019 Faktúra
3100000625/2019 Skartovačka HSM Securio B26 a B32, OIES FULL SERVIS, spol. s. r. o. 3 122,90 € 30.04.2019 Faktúra
3100000622/2019 Kontrola EPS Schrack v obj. ÚZ HB, STS OPT PALMYRA, spol. s r.o. 228,00 € 29.04.2019 Faktúra
3100000623/2019 Zabezp. mobiliáru na podujatie Brat.hrad, OP REK FILM, s. r. o. 9 368,40 € 29.04.2019 Faktúra
3100000624/2019 Štvrťročná kontrola EPS, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 29.04.2019 Faktúra
3100000617/2019 Miestny popl. za komun. odpad, II.splátka Hlavné mesto SR Bratislava 5 098,93 € 29.04.2019 Faktúra
3100000621/2019 Polica drevená, šatník.skriňa, STS OPT Ústav na výkon trestu OS 1 254,00 € 29.04.2019 Faktúra
1000002397 2 x fotoaparát Sony, 2 x objektív na fotoaparát, TIO PRO. Laika spol. s r.o. 7 526,00 € 26.04.2019 Objednávka
1000002398 Dodanie pánskych košieľ, dámskych blúzok, viazaniek, motýlikov a čašníckych rukavičiek pre ÚV SR, ÚZ Bôrik REPRE, s. r. o. 2 542,79 € 26.04.2019 Objednávka
2000001237 Potraviny do vyčerpania predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS KUGLUF spol. s r.o. 4 000,00 € 26.04.2019 Objednávka
3100000594/2019 Skupinové cestovné poist. pre firmy, OFR Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 668,36 € 26.04.2019 Faktúra
3100000576/2019 Zverejnenie inzercie, SPKKM MAFRA Slovakia, a.s. 902,40 € 26.04.2019 Faktúra
3100000570/2019 Ušitie a dodanie rešt. a hot.textilu, ÚZ HB UNIONTEX TRADE 9 101,16 € 26.04.2019 Faktúra
3100000532/2019 Kont. podper. konš. Rusovce 01 03 2019, STS OI Ise s.r.o. 1 198,80 € 26.04.2019 Faktúra
3100000563/2019 Odvoz odpadových nádob, II.štvrťrok, ÚZLI VPS, Vysoké Tatry 171,25 € 26.04.2019 Faktúra
3100000558/2019 Odvoz a likv. odpad. 12.2.do 31.3.19, STS OPT LEONTECH, s.r.o. 7 832,16 € 26.04.2019 Faktúra
3100000618/2019 Zabezp. opravy elektroinš. ÚVSR, STS OPTVSR, STS OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 303,61 € 26.04.2019 Faktúra
3100000619/2019 Chlieb, pečivo 04 2019, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 235,89 € 26.04.2019 Faktúra
3100000620/2019 Celková prehliad. sekcií FanCoil tech., ÚZ HB MaR servis, s. r. o. 2 102,57 € 26.04.2019 Faktúra
3100000609/2019 Zabezp. údržby príj. kom. 2018 2019,ÚZ Kamzík VPS, Vysoké Tatry 34,68 € 26.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »