Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000150/2021 Mesačný popl.HorecLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000156/2021 Zabezpeč.zimnej údržby 2020 2021,ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 120,28 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000147/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,10 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000159/2021 Dodanie nápojov, ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 492,01 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000141/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 534,06 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000152/2021 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 042,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000157/2021 Pranie a žehlenie bielizne 01 2021, ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 36,84 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000158/2021 Pranie a žehlenie bielizne 01 2021, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WASCO - družstvo 48079707 31,79 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000143/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 91,59 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000144/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 113,99 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000149/2021 Mesačný popl.BlueGastroLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000139/2021 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,95 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000151/2021 Čistiace potreby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 637,88 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000148/2021 Menu box dvojdielny,papier.misky,tašky, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEKO TRADING 17311454 2 333,34 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000154/2021 Odber spravodaj. servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000155/2021 Odber spravodaj. servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000168/2021 Prenájom FaceMedia Ther.Cam 01 2021,OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 47607556 996,00 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000138/2021 Poskyt.servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 1 504,80 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000153/2021 Oprava mraziaceho boxu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 124,00 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000160/2021 Odber zem.plynu, 012021,ÚZHB,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 13 878,70 € 10.02.2021 24.03.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »