Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000053/2021 Microsoft Office 365 E5 na 1 rok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 854,06 € 27.01.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000050/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,84 € 27.01.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000048/2021 Odvoz odpadových nádob, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 26.01.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000045/2021 Účasť na online vzdelávacej aktivite, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Verlag Dashöfer vydavateľstvo s. r. o. 35730129 255,00 € 25.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000046/2021 Účasť na online vzdelávacej aktivite, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 166,80 € 25.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000040/2021 Zváracie práce v objekte ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 46717366 1 128,00 € 25.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000047/2021 Roč.popl. hotline DIAMOND a kreditov.,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 144,00 € 25.01.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000039/2021 Odvoz odpadu za rok 2021, ÚZ Ždiar Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 739,20 € 22.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000043/2021 Skupinové cest.poist. na rok 2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 850,00 € 22.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100002049/2020 Skupinové cest.poist. za 12 2020, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 5,10 € 22.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000044/2021 Nákup IKT,notebooky,monitory,kláves., OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 129 800,00 € 22.01.2021 03.03.2021 Faktúra
3100002046/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 53,87 € 21.01.2021 11.02.2021 Faktúra
1000003323 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus zdravotníckym personálom Nemocnice sv. Michala v termíne 22.1.2021, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 675,00 € 20.01.2021 28.01.2021 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003324 Dodávka palubného občerstvenia v období 01/2021 - 12/2021, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 151866 20 000,00 € 20.01.2021 28.01.2021 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000034/2021 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 239,99 € 20.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000035/2021 Štvrťroč,mesač.kont.EPS M.Palác 1 2021,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 234,00 € 20.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100002045/2020 Prevent.prehl.zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 292,78 € 20.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000036/2021 Štvrtroč,mesač.kont.EPS ÚZ HB 01 2021,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 198,00 € 20.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000037/2021 Oprava MV BL 014 NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 497,78 € 20.01.2021 11.02.2021 Faktúra
3100000038/2021 Oprava MV BA 436 XG, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 342,38 € 20.01.2021 11.02.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »