| 3100000053/2021 |
Microsoft Office 365 E5 na 1 rok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
854,06 € |
27.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2021 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,84 € |
27.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2021 |
Odvoz odpadových nádob, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
26.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000045/2021 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s. r. o. |
35730129 |
|
255,00 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2021 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
166,80 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000040/2021 |
Zváracie práce v objekte ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
46717366 |
|
1 128,00 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2021 |
Roč.popl. hotline DIAMOND a kreditov.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2021 |
Odvoz odpadu za rok 2021, ÚZ Ždiar |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
739,20 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000043/2021 |
Skupinové cest.poist. na rok 2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
850,00 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100002049/2020 |
Skupinové cest.poist. za 12 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
5,10 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2021 |
Nákup IKT,notebooky,monitory,kláves., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
129 800,00 € |
22.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100002046/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
53,87 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003323 |
Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus zdravotníckym personálom Nemocnice sv. Michala v termíne 22.1.2021, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nemocnica svätého Michala, a. s. |
44570783 |
|
675,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003324 |
Dodávka palubného občerstvenia v období 01/2021 - 12/2021, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
|
20 000,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000034/2021 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
239,99 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2021 |
Štvrťroč,mesač.kont.EPS M.Palác 1 2021,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
234,00 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100002045/2020 |
Prevent.prehl.zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
292,78 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000036/2021 |
Štvrtroč,mesač.kont.EPS ÚZ HB 01 2021,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2021 |
Oprava MV BL 014 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
497,78 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2021 |
Oprava MV BA 436 XG, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
342,38 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
