3100002020/2021 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
82,69 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002021/2021 |
2 prístupy k služ.FinStat Ultimate,Dat.,ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
16.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002039/2021 |
Nákup motor.vozidla KIA CEED SW, KPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
22 630,00 € |
16.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002010/2021 |
Zabezp.opak.zberu nebezp.odpadu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
A,94001NovéZámky |
|
18,48 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002012/2021 |
Spot.vody a el.ener.ParkOne 11 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
16 371,59 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002001/2021 |
Manipulačný vozík s dvoma držadlami,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MANUTAN Slovakia s. r. o. |
35885815 |
|
704,52 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002011/2021 |
Zabezp.odchytu holubov a premiest.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona |
31923445 |
|
3 300,00 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003884 |
Zabezpečenie online prístupov digitálnej formy predplatného domácich a zahraničných titulov pre zamestnancov ÚV SR v roku 2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16 262,82 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003885 |
Zabezpečenie služieb práčovní v roku 2022, ÚZ Bystrica |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
2 145,60 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003886 |
Zabezpečenie služieb práčovní v roku 2022, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Renova, s. r. o. |
46157859 |
|
3 060,24 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001907 |
Tabakové výrobky do vyčerapania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash y Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
4 999,00 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001908 |
Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. |
36536776 |
|
4 999,00 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002002/2021 |
Technické nastavenie webov.stránky,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
14 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001999/2021 |
Techn.,priest.zab.školenia, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
2 688,00 € |
15.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002009/2021 |
Odvoz bioodpadu za 11 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
23,76 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001996/2021 |
Mandátny certif.Pack plat.36 mes., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002008/2021 |
Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002005/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,89 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002031/2021 |
Mandátny certif.PACK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002006/2021 |
Poradenské a audítorské služby, ÚPPVS SR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
298 692,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |