| 3100000079/2021 |
Odber elek.energie, 022021, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
407,78 € |
02.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000080/2021 |
Odber elek.energie, 022021, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
22 688,49 € |
02.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000078/2021 |
Odber zemného plynu, 022021,STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
4 798,00 € |
02.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003338 |
Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus zdravotníckym personálom Nemocnice sv. Michala v termíne 02.02.2021, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nemocnica svätého Michala, a. s. |
44570783 |
|
675,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003339 |
Zabezpečenie servisných činností systému Merania a regulácie v roku 2021, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
3 768,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003340 |
Akumulátor do motorového vozidla ŠKODA Octavia, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
49,79 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003341 |
Bavlnené tričká - 38 ks, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ITeON s. r. o. |
46346881 |
|
128,16 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003342 |
Vecné bezpečnostné prostriedky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
afg.sk, s. r. o. |
36249955 |
|
503,64 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000069/2021 |
Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
108,65 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000059/2021 |
Výroba,dod.montáž atyp.oc.zábradlia,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAVRO plus, spol. s r. o. |
35873078 |
|
1 536,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2021 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Agra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
293,92 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000060/2021 |
Zabezp.testovania zamest.ÚVSR ant.test.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. |
44570783 |
|
800,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2021 |
Zabezp.testovania zamest.ÚVSR ant.test.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. |
44570783 |
|
450,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2021 |
Statické zab.havarij.nos.prvkov strop,STSIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
11 914,12 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2021 |
Dodanie printových médií 12 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000077/2021 |
Dodanie printových médií 12 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
47,59 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000064/2021 |
Oprava vodov.potr.a opravy radiát.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 100,36 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2021 |
Odber tepla, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
16 600,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2021 |
Zabezpečenie TV signálu ÚZ Kamzík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
41880692 |
|
88,88 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2021 |
Periodické servis.práce Hl.nám.,KA, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
