| 3100002061/2021 |
Prenájom multiboard obrazoviek, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eD system a. s., organizačná zložka Slovensko |
51915529 |
|
1 164,00 € |
20.12.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002018/2021 |
Oprava sprch.vaničiek ÚZ Limbora, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 917,06 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002019/2021 |
Oprava potrubí v pries.ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 181,93 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002032/2021 |
Odstránenie škôd po zatečení ÚZHB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
798,86 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003895 |
Zabezpečenie dodávky domácich a zahraničných titulov v printovej podobe v roku 2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21 088,78 € |
17.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003896 |
Odvoz komunálneho odpadu z objektu ÚZ Ždiar v roku 2022, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
326780 |
|
675,00 € |
17.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003897 |
Oprava kancelárskych kávovarov, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE Clinik, s. r. o. |
48188000 |
|
2 045,40 € |
17.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003898 |
Poskytovanie služieb práčovní do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Flóra + s. r. o. |
36595519 |
|
1 706,60 € |
17.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003899 |
Rekonštrukcia kompenzačného rozvádzača pre objekt ÚZ Bôrik, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNĚ ROZVÁDZAČE |
44140258 |
|
3 588,00 € |
17.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003900 |
Oprava motorgenerátora v objekte ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s. r. o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
17.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003901 |
Posúdenie technického stavu nefunkčných elektrických zariadení v roku 2022, STS-OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
600,00 € |
17.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001915 |
Káva do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s. r. o. |
44484020 |
|
4 999,00 € |
17.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001916 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF spol. s r.o. |
31318894 |
|
4 990,00 € |
17.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002040/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,79 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002047/2021 |
Výživové doplnky vitamíny, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
1 357,14 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002036/2021 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
32113838 |
|
109,44 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002037/2021 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
14 612,40 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002038/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 381,53 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002026/2021 |
PREMIUM balík tlač koment.znenia zák,SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
9F,84101Bratislava-mestskáčasťDúbravka |
|
84,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002027/2021 |
Ústava SR,komentár,Judikatúra, KRPŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erudite, s. r. o. |
48316156 |
|
92,07 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
