| 3100000133/2021 |
Zabez.školenia BOZP a PO, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
13,08 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000111/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
198,60 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000123/2021 |
Mandátny certifikát MC na 1 rok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
60,00 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
27,54 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2021 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
44,18 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2021 |
Upratovacie služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003344 |
Oprava mraziaceho boxu Zanussi RS13FX2F, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
124,00 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003345 |
Čistenie kanalizácie v priestoroch ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
262,80 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Peter Orolín |
poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000092/2021 |
Nákup licencií, Microsoft Office, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1 031,60 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000093/2021 |
Zabez.digital.projekt.dokument.IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
2 811,96 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000102/2021 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
104,50 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 976,08 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000094/2021 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000096/2021 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000104/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 829,22 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000097/2021 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2021 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
94,57 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2021 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
8 189,16 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,70 € |
04.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
