Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000133/2021 Zabez.školenia BOZP a PO, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000119/2021 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 13,08 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000111/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 198,60 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000123/2021 Mandátny certifikát MC na 1 rok, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 60,00 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000118/2021 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 27,54 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000116/2021 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 44,18 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000112/2021 Upratovacie služby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.02.2021 03.03.2021 Faktúra
1000003344 Oprava mraziaceho boxu Zanussi RS13FX2F, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 124,00 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003345 Čistenie kanalizácie v priestoroch ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 262,80 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000092/2021 Nákup licencií, Microsoft Office, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1 031,60 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000093/2021 Zabez.digital.projekt.dokument.IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Copex print s. r. o. 31446779 2 811,96 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000102/2021 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 104,50 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000103/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 976,08 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000094/2021 Nájom skladových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000096/2021 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000104/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 829,22 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000097/2021 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2021, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000099/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 94,57 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000100/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 8 189,16 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000105/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 54,70 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »