Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000099/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 94,57 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000100/2021 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 8 189,16 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000105/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 54,70 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000106/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 12,61 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000107/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,16 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000091/2021 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000125/2021 Wildcard certifikát na 1 rok, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Websupport, s. r. o. 36421928 106,80 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000090/2021 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 494,07 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000101/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 845,74 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000108/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,56 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000109/2021 Koloniály tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,57 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000110/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 9,55 € 04.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000095/2021 Poskyt.syst.a apl.podpory ISSlov-Lex,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.02.2021 12.03.2021 Faktúra
3100000088/2021 GPS poplatky, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000114/2021 Potraviny, koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 158,06 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000115/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 433,12 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000085/2021 Vodné,stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 526,55 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000086/2021 Vodné,stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 62,36 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000089/2021 Oprava chladiaceho pultu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 286,00 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
3100000087/2021 Oprava motor.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 514,39 € 03.02.2021 03.03.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »