Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001813/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001814/2020 Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FaceMedia SK, s.r.o. 156,09301VranovnadTopľou 996,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001824/2020 Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Foaf s.r.o. 36774421 178,80 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001795/2020 Poskytovanie služ.MEMPHIS 11 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001771/2020 Dopravné služby Sučany Bratislava,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 1 608,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001793/2020 Profesion.hĺbkové čist.kobercov Bôrik,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ips cleaning, s.r.o. 2,82109Bratislava 2 150,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001796/2020 Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001797/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 840,73 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001799/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,35 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001800/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,14 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001801/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,20 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001802/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 394,66 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001809/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,49 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001810/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 209,40 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001811/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,52 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001798/2020 Servis a výmena náhr.dielov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 469,69 € 04.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001782/2020 Polročné odb.vyšetrenie zimných záhrad,ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HydroFlora , s.r.o. 35772956 370,00 € 03.12.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001792/2020 Podnájom nehnut.Radlinského 11 2020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001783/2020 Oprava záhradných strojov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anglický trávnik, s. r. o. 51007169 62,18 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001789/2020 Vianočné kolekcie ORION, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 922,26 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »