Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001276/2020 Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 301,94 € 28.08.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001274/2020 Oprava tlmoč.zariadenia, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 977,10 € 28.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001275/2020 Oprava mot.vozidla, BL518PB, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 638,66 € 28.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001277/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 150,07 € 28.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001278/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,92 € 28.08.2020 05.10.2020 Faktúra
1000003145 Nákup nasávacích vzduchových filtrov pre vzduchotechniku, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 650,16 € 27.08.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003146 Komplexné zabezpečenie školenia (ubytovanie strava, prenájom konferenčnej sály a technické vybavenie školenia) pre 18 osôb, OCKÚ OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Primestar Hotels, a. s. 47432039 3 718,80 € 27.08.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001270/2020 Čistenie lapača tukov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 27.08.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001273/2020 Oprava a údržba kávovarov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE CLINIC, s.r.o. 12,90201Pezinok 1 394,60 € 27.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001269/2020 Vodné,stočné, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 536,75 € 27.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001271/2020 Kontrola komína od plyn.kotlov,ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Daniel - KOMINS 11978937 45,00 € 27.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001272/2020 Oprava práčky MIELE, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MIELE s.r.o. 35872161 341,40 € 27.08.2020 21.09.2020 Faktúra
1000003143 Zabezpečenie výroby  a dodanie prezentačnej textilnej steny a dvoch prezentačných stolíkov, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MADNESS ADVERTISING k.s 47852453 1 568,10 € 26.08.2020 09.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001268/2020 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 256,98 € 26.08.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001261/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 103,94 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001258/2020 Diagnostika poruchy na klimat.zariadení,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice 1 200,00 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001259/2020 Mlynček na mäso, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gastromarket Tatry s. r. o. 848,05971Ľubica 1 286,82 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001260/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 26,38 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001262/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 97,29 € 25.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001255/2020 Vodné,stočné,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 182,63 € 24.08.2020 08.09.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »