Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001713 Prenájom dávkovačov vody + pramenitá voda, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE, s. r. o. 47071982 541,58 € 07.12.2020 17.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001834/2020 Brzdové platničky, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 310,55 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001825/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 499,23 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001945/2020 Telekom.služby, č.fa.2584996262, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 404,47 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001853/2020 Právne služby, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 48 270,00 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001883/2020 Poskytnutie poraden.služieb 10 2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 84 550,08 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001820/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001832/2020 Online workshop Spoznaj svoje emócie,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Otvorená Hra, o.z. 50304844 15,00 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
1000003274 Grafický návrh na plagát pre projekt splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport "Tréneri v škole", SSV SR MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľuboš Dubovec 52447502 37,50 € 04.12.2020 11.12.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003275 Výroba, danie a montáž atypického oceľového zábradlia na bočné schodisko do budovy ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAVRO plus, spol. s r. o. 35873078 1 536,00 € 04.12.2020 11.12.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003276 Výmena refektorov, úprava napájacieho rozvodu elektrickej energie medzi stožiarmi spojená s montáou vianočného osvetlenia v priestoroch nádvoria ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 2 230,98 € 04.12.2020 11.12.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003277 Zváracie práce v objekte ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s. r. o. 46717366 1 128,00 € 04.12.2020 11.12.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003278 Vykonanie kontroly odstránenia nedostatkov po odbornej úradnej skúške výťahov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 600,00 € 04.12.2020 11.12.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001803/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 345,20 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001804/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 561,44 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001805/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 852,61 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001806/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,60 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001807/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,22 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001808/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,50 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001812/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 177,18 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »