Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003060 Oprava el. kotla ZANUSSI, výmena konektorov a regenerácia zmäkčovačov vody a oprava el. rozvodu, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 67,84 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001571 Jednorázové kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000860/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 105,16 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000851/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000842/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,63 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000844/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,27 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000914/2020 Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 2 820,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000865/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000841/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 143,87 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000901/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 61,39 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000861/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 321,35 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000858/2020 Cukrárenské výrobky 06 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 245,99 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000850/2020 Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 8 717,10 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000846/2020 Poskytnutie strážnej služby 05 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 27 090,43 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000852/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000864/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. A,82102Bratislava 13 696,00 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000849/2020 Telekom.služby, OIESí Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 762,33 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000854/2020 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 28 270,58 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000853/2020 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.06.2020 29.07.2020 Faktúra
1000003056 Vykonanie ročnej servisnej prehliadky na vyhradenom technickom zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALTRON SK 31354521 900,00 € 04.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »