| 3100001876/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001847/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2020 |
Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 084,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001835/2020 |
Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003284 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
185,00 € |
08.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001874/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
522,27 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001850/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 892,64 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001851/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34 466,44 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001858/2020 |
Mes.poplatok, PPinternet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001859/2020 |
Mes.poplatok,pripoj. PBX,č.fa.2584996266 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001848/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001863/2020 |
Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
86,83 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001849/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001833/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dom Komfort s. r. o. |
50824961 |
|
324,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001840/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,35 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001815/2020 |
Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r. o. |
45510946 |
|
313,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001818/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
117,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001816/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
179,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001817/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,08 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001819/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
