Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001321/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 189,74 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001322/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 687,61 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001318/2020 Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 31 287,60 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001306/2020 Oprava MV BL 723 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 145,00 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001317/2020 Dodanie nápojov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 145,11 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001313/2020 Poplatok za GSM 08 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 264,00 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001308/2020 Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 3 863,05 € 04.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001314/2020 Vodné, stočné, zrážky ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 830,02 € 04.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001315/2020 Upratovacie služby Prešov 08 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001312/2020 Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATOS IT Solutions 45650276 133 275,60 € 04.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003147 Výroba 8 ks pečiatok pre potreby podateľne ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKING Center Slovakia, s. r. o. 36809977 260,86 € 03.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003148 Kontrola ventilátorov kondenzátora na zariadení York B Systém 2, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFRI Slovensko, s. r. o. 45659451 199,20 € 03.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003149 Oprava chladiaceho servírovacieho vozíka, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 135,00 € 03.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003150 Oprava vyhradených technických zdvíhacích zariadení v priestoroch hotela Bôrik a budovy ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO-SK, s. r. o. 44492588 1 310,40 € 03.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001307/2020 Nákup tonerov do tlačiarní, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 7 628,53 € 03.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001316/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 119,49 € 03.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001309/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 480,06 € 03.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001300/2020 Arboristické práce NKP Rusovce, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A.I.I.Technické služby, s.r.o. B,85104Bratislava 83 464,92 € 03.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001302/2020 Výroba strážnej búdky, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ústav na výkon trestu odňatia slobo pre mladistvých 2,03852Sučany 4 580,00 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001296/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 297,13 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »