Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001851/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 34 466,44 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001858/2020 Mes.poplatok, PPinternet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001859/2020 Mes.poplatok,pripoj. PBX,č.fa.2584996266 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001848/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001863/2020 Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 86,83 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001849/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001833/2020 Kontrola a čistenie komínov, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Dom Komfort s. r. o. 50824961 324,00 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001840/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,35 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001815/2020 Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FIREPOS, s. r. o. 45510946 313,92 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001818/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 117,38 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001816/2020 Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo 10815538 179,38 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001817/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 373,08 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001819/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 360,00 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001821/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 479,51 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001822/2020 Laboratórne vyšetrenie pitnej vody, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad verejného zdravotníctva SR 00607223 34,50 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001837/2020 Stolový kalendár na rok 2021, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 2 058,00 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001838/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,24 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001843/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 60,32 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001823/2020 Poskyt.strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 26 440,92 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
1000003283 Prenájom priestorov v trmíne 11.-15.12.2020 pre účely školenia trénerov v rámci projektu "Tréneri v škole", SSV SR MŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Základá škola 37831232 1 995,00 € 07.12.2020 17.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »