Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001337/2020 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 36,83 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001338/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 422,66 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001342/2020 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 300,25 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001335/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 40 834,58 € 08.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003155 Zabezpečenie troch online prístupov na 12 mesiacov do spravodajského portálu HN.sk, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 5190446 299,70 € 07.09.2020 21.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003156 Zabezpečenie troch online prístupov na 12 mesiacov do spravodajských portálov denník N, SME, Týždeň a Trend, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 750,00 € 07.09.2020 21.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001304/2020 Oprava elek.systému EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 798,00 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001305/2020 Hodnota skut.vynaloženej stravy 08 2020,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 20 914,04 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001348/2020 Telekom.služby FA č.2571059885, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 828,43 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001325/2020 Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 144,00 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001327/2020 Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 151,20 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001328/2020 Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 77,16 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001323/2020 Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 1 556,10 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001303/2020 Prístup do Práv.syst.BECK ONLINE,OCKÚ OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 1 333,20 € 07.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001311/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 6 500,00 € 07.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001319/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 794,09 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001310/2020 Platba elek.energia, 092020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003151 Následné overenie určeného meradla - analyzátora dychu, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská legálna metrológia, n. o. 37954521 176,16 € 04.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003152 Oprava chladničky DITO 601352, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 89,00 € 04.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003153 Oprava el. kotla ZANUSSI MPI/E260, oprava výdajných pultov ZANUSSI FS-15/C a FF-15X, oprava umývacieho stroja ZANUSSI PW 1M, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 383,96 € 04.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »