Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001351/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001354/2020 Čistiace prostriedky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 962,29 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001347/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 694,77 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra
2000001646 Archívne krabice - 500 ks, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LAMITEC, s. r. o. 35710691 1 026,00 € 08.09.2020 21.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001329/2020 Dodanie printových médií, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 3,30 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001324/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001326/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001334/2020 Prenájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001339/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 256,67 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001344/2020 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 339,25 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001330/2020 Dodanie printových médií, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 45,39 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001331/2020 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 536,17 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001332/2020 Servisná činnosť Dotačný syst.09 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001333/2020 Vodné,stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 42,53 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001353/2020 Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 310,40 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001340/2020 Pečiatka typ 4911,5430,5460, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKING Center Slovakia, s. r. o. 36809977 260,86 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001341/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 344,38 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001343/2020 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 170,78 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001345/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 458,75 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001346/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 202,94 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »