| 3100001895/2020 |
Oprava MV BL 155 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
718,92 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2020 |
Pánske košele a dámske blúzky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 293,73 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001894/2020 |
Oprava MV BL 306 KJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
203,46 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
11 082,65 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001897/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
270,67 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001861/2020 |
Vykonanie kontroly výťahov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
600,00 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001871/2020 |
Zabez.dod.a montáže autobrány, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
1 286,40 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001860/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
921,37 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003285 |
Dodávka a montáž samozatváračov GEZE 1000 na požiarne uzávery, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slavomír Zachara |
48323225 |
|
576,00 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003286 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 10. decembra 2020 pre zamestnakyňu ÚV SR Ing. Petru Kantoríkovú a Mgr. Barboru Kostolianskú na tému: Každodenná manipulácia - ako sa proti nej brániť, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
30,00 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001873/2020 |
Analýza nákladov súvis.SBS, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Žilinská univerzita |
1,01026Žilina |
|
5 000,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001864/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
677,38 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001867/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 640,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001828/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
643,17 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001829/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
354,21 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
