Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000881/2020 Odblokovanie QSCD, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 21,00 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000886/2020 Kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000876/2020 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000848/2020 Preddavková platba zemný plyn, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 08.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000847/2020 Preddavková platba zemný plyn, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 08.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000863/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 732,83 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000856/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 634,52 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000857/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 31 837,45 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
1000003059 Nákup a dodanie 6 ks hasiacich prístrojov práškového obsahu 6kg, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FIREcontrol s. r. o. 46388915 165,60 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003060 Oprava el. kotla ZANUSSI, výmena konektorov a regenerácia zmäkčovačov vody a oprava el. rozvodu, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 67,84 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001571 Jednorázové kompostovateľné obaly, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 375,60 € 05.06.2020 09.06.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000860/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 105,16 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000851/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000842/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,63 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000844/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,27 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000914/2020 Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 2 820,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000865/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000841/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 143,87 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000901/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 61,39 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000861/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 321,35 € 05.06.2020 22.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »