| 3100001877/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001878/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
21,80 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001880/2020 |
Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
114,44 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003287 |
Odstránenie havárijneho stavu v prístupovom systéme do kancelárie vedúceho Úradu vlády SR v zmysle priloženej cenovej kalkulácie, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
1 256,30 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003290 |
Migrácia aplikácií Blue Gastro a Horec Line zo servera s OS Windows 2008 R2 na server s OS Windows 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a. s. |
602311 |
|
547,20 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003291 |
Odvoz komunálneho odpadu z objektu ÚZ Ždiar v roku 2021, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
326780 |
|
739,20 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001887/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001888/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001889/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001890/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001891/2020 |
Poskytov.servisných služieb 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001892/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 136,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001895/2020 |
Oprava MV BL 155 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
718,92 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2020 |
Pánske košele a dámske blúzky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 293,73 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001894/2020 |
Oprava MV BL 306 KJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
203,46 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
11 082,65 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
