3100001905/2020 |
Zabezpečenie preklad.služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZELENKA Czech Republic s. r. o. |
27746364 |
|
171,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001929/2020 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
429,64 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001903/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001904/2020 |
Poistenie majetku rok 2021, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
53 503,92 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001908/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,48 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001879/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
11,33 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001881/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
485,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001877/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001878/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
21,80 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001880/2020 |
Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
114,44 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003287 |
Odstránenie havárijneho stavu v prístupovom systéme do kancelárie vedúceho Úradu vlády SR v zmysle priloženej cenovej kalkulácie, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
1 256,30 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003290 |
Migrácia aplikácií Blue Gastro a Horec Line zo servera s OS Windows 2008 R2 na server s OS Windows 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a. s. |
602311 |
|
547,20 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003291 |
Odvoz komunálneho odpadu z objektu ÚZ Ždiar v roku 2021, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
326780 |
|
739,20 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001887/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001888/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001889/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001890/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001891/2020 |
Poskytov.servisných služieb 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001892/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 136,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |