Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001360/2020 Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 110,74 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001373/2020 Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001374/2020 Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001365/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,58 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001357/2020 Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 8 137,15 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001361/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 327,98 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001358/2020 Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 4 875,60 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001369/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001370/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001366/2020 Oprava chladničky DITO 601352, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001372/2020 Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 315,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
1000003157 Odstránenie nedostatkov hydrantových ventilov, oprava prenosného hasiaceho prístroja, doplnenie bezpečnostného značenie v objektoch ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s. r. o. 44253516 730,80 € 09.09.2020 21.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003158 Dezinsekčný zásah zameraný na likvidáciu lezúceho hmyzu s použitím dezinsekcie, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 45901872 523,20 € 09.09.2020 21.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001352/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001355/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 195,50 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001356/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 209,96 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001364/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,63 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001363/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,22 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001349/2020 Mesač.popl. PPinternet FAč.2571070745, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001350/2020 Mesa. popl.PBX pripoj.FA č.2571059033, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »