| 3100001360/2020 |
Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
110,74 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001373/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001374/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001365/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,58 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001357/2020 |
Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
8 137,15 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001361/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
327,98 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001358/2020 |
Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
4 875,60 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001369/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001370/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001366/2020 |
Oprava chladničky DITO 601352, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001372/2020 |
Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 315,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003157 |
Odstránenie nedostatkov hydrantových ventilov, oprava prenosného hasiaceho prístroja, doplnenie bezpečnostného značenie v objektoch ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s. r. o. |
44253516 |
|
730,80 € |
09.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003158 |
Dezinsekčný zásah zameraný na likvidáciu lezúceho hmyzu s použitím dezinsekcie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
45901872 |
|
523,20 € |
09.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001352/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001355/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
195,50 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001356/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
209,96 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001364/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,63 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001363/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,22 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001349/2020 |
Mesač.popl. PPinternet FAč.2571070745, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001350/2020 |
Mesa. popl.PBX pripoj.FA č.2571059033, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
