| 3100001942/2020 |
Výškové práce ÚZ HB a Nám.Slobody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VERTICAL solutions s.r.o. |
45875553 |
|
6 480,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001946/2020 |
Dodávka a montáž samozatváračov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slavomír Zachara |
48323225 |
|
576,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001943/2020 |
Kancelárkse potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 935,26 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001937/2020 |
Zimné pneumatiky BL 370CM, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
384,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001938/2020 |
Zimná zmes do ostrekovačov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
305,00 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2000001717 |
Nákup krabíc na sťahovanie veľkosti 525x330x360mm, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s. r. o. |
35710691 |
|
2 028,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001935/2020 |
Dodanie tričiek s potlačou, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
9 099,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001927/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,66 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001928/2020 |
Online workshop, p.Kantoríková, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
30,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001924/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
14,17 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001925/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
207,57 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001923/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
309,71 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001926/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,84 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001939/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
78,34 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003292 |
Oprava čerpadla vody ku veľkému bazénu v objekte ÚZ Kamzík, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
263,40 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003293 |
Zimná zmes do ostrekovačov – 50 ks, 5l balenie |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
305,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003294 |
Nákup vitamínov C a D s etiketou ÚV SR pre zamestnancov ÚV SR, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
super contact s. r. o. |
50673475 |
|
3 200,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003295 |
Oprava prasknutého potrubia prívodu vody ku malému bazénu v objekte ÚZ Kamzík, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
172,44 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001716 |
Koloniálny tovar na rok 2020 do vyčerpania sumy, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
2 500,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001917/2020 |
Odstr.havarijného stavu, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
1 256,30 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
