| 3100001778/2020 |
GPS poplatok, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001780/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
353,89 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001776/2020 |
Nájom skladových priestorov11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001773/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
496,44 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001770/2020 |
Strešné izolačné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
5 516,40 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001765/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2020 |
Oprava MV BL 327 KO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 026,04 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001775/2020 |
Kancelárske technika, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
10 750,80 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001766/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001767/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
18 790,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001774/2020 |
Kancelársky papier a potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6 314,28 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001769/2020 |
Zimné pneumatiky MV BL784DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
277,14 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001772/2020 |
Poskytnutie servis.služ. 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
2 019,60 € |
01.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003268 |
Zabezpečenie služby Balík Biznis365, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Foaf s. r. o. |
36774421 |
|
178,80 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001711 |
Novoročné pohľadnice s potlačou loga - 1000 ks, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
594,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001756/2020 |
Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001760/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,51 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001761/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,56 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001762/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,16 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001757/2020 |
Školenie a diagnost.zar.pre MV superVAG,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
234,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
